Anexo 2 Recibo Electrónico SIMPLE
| Autor | Cesar E. Anzola A |
| Páginas | 137-145 |
125RST R S T
Anexo 2
Recibo Electrónico SIMPLE
4. Número de formulario
1. Año
Datos
generales
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV.
11. Razón social
7. Primer apellido 8. Segundo apellido 10. Otros nombres
12. Cód. Dirección
Seccional
Ingresos brutos bimestrales (25 a 32)
Ingresos no constitutivos de renta
ICA consolidado liquidado durante el bimestre (sumatoria casilla(s) 85 y 89)
Valor del anticipo componente SIMPLE nacional (40 - 41)
Aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador, pagado en el bimestre
33. Tarifa SIMPLE consolidada
Total ingresos netos bimestrales (37 - 38)
Anticipo SIMPLE (casilla 39 por casilla 33)
Excedente de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador no solicitado como descuento en el bimestre anterior
Liquidación anticipo bimestral
componente SIMPLE nacional
Exceso de aportes al Sistema General de Pensiones a cargo del empleador (43 + 44 - 45)
Retenciones y autorretenciones a título de renta practicadas antes de pertenecer al Régimen SIMPLE
Excedente anticipo impuesto SIMPLE del bimestre anterior
3. Período
Grupos de actividades
empresariales
desarrolladas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
34. Responsable de IVA 35. Responsable del impuesto nacional al
consumo de comidas y bebidas
Descuentos
Saldo a pagar anticipo impuesto SIMPLE (47 - 48 - 49)
Excedente anticipo impuesto SIMPLE (48 + 49 - 47)
Ingresos brutos gravados con impuesto al consumo de comidas y bebidas
Liquidación
anticipo impuesto
sobre las ventas
Retenciones por IVA que le practicaron en el bimestre
Impuesto sobre las ventas generado en el bimestre por operaciones gravadas
Impuestos descontables del bimestre
Total anticipo IVA a pagar bimestral (56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61)
Excedente anticipo IVA bimestral (57 + 58 + 59 + 60 + 61 - 56)
Excedente anticipo IVA bimestre anterior
Valores a pagar
Impuesto Nacional al Consumo de comidas y bebidas (casilla 55)
Impuesto sobre las ventas (casilla 62)
Anticipo SIMPLE (casilla 50)
Anticipo neto impuesto unificado SIMPLE (42 - 45)
9. Primer nombre
Excedentes de aportes del bimestre anterior y aportes durante el bimestre al Sistema General de Pensiones
a cargo del empleador (Limitados)
ICA municipios y distritos (sumatoria casilla(s) 87)
Ingresos brutos bimestrales en todo el
país (Sin incluir ganancias ocasionales)
Ingresos brutos bimestrales en el
exterior
27
28
25
26
29
30
31
32
36. Ingresos por
ganancias ocasionales
Saldo a favor declaración impuesto sobre las ventas periodo anterior
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA
Determinación del
valor a pagar
o excedente
anticipo SIMPLE
Liquidación
anticipo impuesto
nacional al
consumo
Impuesto al consumo 8%
Impoconsumo declarado en el formulario 310
Saldo a pagar por impuesto al consumo de comidas y bebidas (casilla 53 menos casilla 54)
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Impuesto sobre las ventas pagado con formulario 300
Recibo Electrónico SIMPLE
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