Resolución Nº 0744 de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia, 29-07-2013
| Sentido del fallo | Ordena comision de servicios |
| Emisor | Dora Lilia Ortega Acosta |
| Fecha | 29 Julio 2013 |
| Número de resolución | 0744 |
| Materia | Administrativas |
RESOLUCIÓN No.0744
DEL: 29 de Julio de 2013
Por la cual se autoriza una comisión de servicios y se ordena un pago
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Sur de la Amazonia
TERRITORIALES: AMAZONAS: Tel.:(8) 5 92 50 64 - 5 92 76 19, Fax: (8) 5 92 50 65, C AQUETÁ: Tel.: (8) 4 35 18 70 - 4 35 74 56
Fax: (8) 4 35 68 84, PUTUMAYO: Telefax: (8) 4 29 63 95
e-mail: correspondencia@corpoamazonia.gov.co
Línea de Atención al Cliente: 01 8000 930 506
Elaboró:
Dora Ortega Acosta
Cargo
Técnico Administrativo DTP
Firma
Revisó:
Manuel H. Gonzalez Ossa
Cargo
Director Territorial Putumayo
Firma
EL DIRECTOR TERRITORIAL PUTUMAYO –CORPOAMAZONIA-, en uso de sus
facultades legales y en especial las que le confiere el Acuerdo No.002 del 02 de febrero
de 2005, expedida por el Consejo Directivo de la Corporación para el Desarrollo
Sostenible del Sur de la Amazonía CORPOAMAZONIA, y
C O N S I D E R A N D O
Que, se hace necesario comisionar un servidor público de la Corporación con sede en
MOCOA (P) para que se desplace al municipio de PUERTO LEGUIZAMO (P), en
cumplimiento de actividades inherentes a su cargo.
Que, se debe autorizar a la Tesorería de la institución para que cancele el valor
correspondiente a viáticos y gastos de transporte.
R E S U E L V E
ARTICULO PRIMERO: Comisionar a DORA LILIA ORTEGA ACOSTA, identificada con la
cédula de ciudadanía No.69.005.476 expedida en Mocoa (P), con una asignación básica
mensual de $1.572.535.oo durante los días 01, 02 y 03 de Agosto de 2013 con el objeto
de: REALIZAR INVENTARIO FISICO DE BIENES Y ELEMENTOS DE LA UNIDAD
OPERATIVA LLANURA AMAZONICA, SEGUIMIENTO A COMODATOS Y
LEGALIZACION DE DOCUMENTOS CON LA EMPRESA EMPULEG PARA ENTREGAR
BIENES EN COMODATO Y DILIGENCIAS DE RECAUDO POR SOBRETASA
AMBIENTAL Y TASAS RETRIBUTIVAS.
ARTICULO SEGUNDO: Autorizar a la Tesorería de la Corporación para que con cargo a
la CTA. 2 SUBCTA 0 OBJ. 4 ORD. 11, SUBORD. 2 del presupuesto vigente, cancele a:
DORA LILIA ORTEGA ACOSTA, por (2.5) días a razón de $88.084.oo diarios la suma de
$220.210.oo correspondiente a viáticos. Y $434.688.oo por gastos de transporte,
ARTICULO TERCERO: El término de tiempo de la presente comisión no podrá
prorrogarse por ningún motivo, salvo caso excepcional para lo cual se requerirá
justificación previa y escrita del comisionado y aprobación formal del Director General.
ARTICULO CUARTO: Para la legalización de la comisión se requiere anexar documentos
originales del informe de comisión, constancia de permanencia, del transporte terrestre
tiquete y para el transporte aéreo pasabordo, factura o tiquete.
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