Resolución Nº 72 de Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.a., 05-02-2020
| Fecha de emisión | 05 Febrero 2020 |
| Fecha de publicación | 05 Febrero 2020 |
| Emisor | Empresa de Transporte del Tercer Milenio - Transmilenio S.a. |
| Número de Gaceta | 6730 |
393
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • Número 6730 • pP. 1-393 • 2020 • FEBRERO • 5
CARACTERIZACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DEL PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL Y
JURISDICCIÓN COACTIVA – PRFJC
Código formato: PGD-02-04
Versión 11.0
Código documento: PRFJC-03
Versión 8.0
Página: 27 de 27
CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
No. DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE LO ADOPTA Y
FECHA
DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
1.0
R. R. 006 del 7/02/2003
Ver caracterización, link normatividad.
2.0
R. R. No. 017 del
14/03/2004.
Ver caracterización, link normatividad.
3.0
R.R. No. 015 de Abril 19
de 2005.
Ver caracterización, link normatividad.
4.0
R.R. 005 del 29 de
febrero de 2008
Ver caracterización, link normatividad.
5.0
R.R. 024 de octubre 26
de 2010
Modifica los documentos y procedimientos del Proceso de
Prestación de Servicio de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría de Bogotá D. C.
Se adoptó la nueva versión de los siguientes Documentos y
Procedimientos del Proceso de Prestación de Servicio de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la
Contraloría de Bogotá, D.C.
6.0
R.R. 041 de octubre 25
de 2013
Asigna competencia para el trámite de los Procesos de
Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, en
diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá, incluye el
trámite de las indagaciones preliminares.
Adoptó la nueva versión de procedimientos y documentos del
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
7.0
R.R. No. 047
29-dic-2017
Asigna competencia para el trámite de los Procesos de
Responsabilidad Fiscal y de Jurisdicción Coactiva, en
diferentes dependencias de la Contraloría de Bogotá. Los
Procedimientos “Caracterización Proceso Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva”; “Para generar los productos del
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva” y el
de “Caracterización de los Productos del Proceso de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva”, se actualizan
de conformidad con los lineamientos de la alta dirección,
relacionados con la tipología establecida en las Tablas de
Retención Documental- TRD y por la eliminación del producto
“Auto por el cual se ordena el endoso de unos títulos de
depósito judicial.
8.0
R.R. No. 005
03-Febrero 2020
EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO
“TRANSMILENIO S.A.”
Resolución Número 072
(Enero 30 de 2020)
“Por la cual se modifica el documento “P-CI-007
Planeación Anual de Actividades de la Oficina de
Control Interno.”
EL JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEA-
CIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL
TERCER MILENIO “TRANSMILENIO S.A.”,
En uso de sus facultades conferidas mediante la
Resolución 143 del 2 de marzo de 2016, y
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con lo señalado en el artículo se-
gundo del Acuerdo 4 de 1999, corresponde a TRANS-
MILENIO S.A., la gestión, organización y planeación
del servicio de transporte público masivo urbano de
pasajeros en el Distrito Capital y su área de inuencia,
bajo la modalidad de transporte terrestre automotor.
Que cumpliendo con lo ordenado en el parágrafo úni-
co del artículo 1º de la Ley 87 de 1993, se adoptó el
Manual de Procedimientos de TRANSMILENIO S.A.
Que siendo TRANSMILENIO S.A., el ente gestor del
Sistema Integrado de Transporte Público, considera
necesario actualizar los Manuales de Procedimientos
de las diferentes dependencias de la Entidad, con el
objeto de ajustarlos a los nuevos parámetros documen-
tales, necesidades y desarrollo del Sistema.
Que teniendo en cuenta la solicitud de actualización
remitida por el Jefe de la Ocina de Control Interno
mediante correo electrónico el 24 de enero de 2020
donde justica la actualización.
En mérito de lo expuesto,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1°: Modicar el siguiente documento con
la versión registrada a continuación:
Código Versión Nombre
P-CI-007 3
Planeación Anual de
Actividades de la
Ocina de Control Interno
ARTÍCULO 2°: Derogar parcialmente la Resolución
678 del 10 de noviembre de 2016 en el ARTÍCULO
PRIMERO ítem 1, donde se había adoptado la versión
2 del procedimiento P-CI-007 Planeación Anual de
actividades de la Ocina de Control Interno.
ARTÍCULO 3°: La presente Resolución rige a partir
de su publicación en la Gaceta Distrital.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D.C., a los treinta (30) días del
mes de enero del año dos mil veinte (2020).
SOFÍA ZARAMA VALENZUELA
Jefe de Ocina Asesora de Planeación
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 52 • Número 6730 • pP. 1-394 • 2020 • FEBRERO • 5
394
TÍTULO:
PLANEACIÓN ANUAL DE ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE
CONTROL INTERNO
ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ
Código:
P-CI-007
Versión:
3
Fecha:
Enero de 2020
ELABORÓ:
APROBÓ:
Página 1 de 19
Luz Marina Díaz Ramírez
CONTRATISTA APOYO OFICINA DE
CONTROL INTERNO
Luis Antonio Rodríguez Orozco
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETO............................................................................................................................................... 4
2. ALCANCE ............................................................................................................................................ 4
3. RESPONSABLE .................................................................................................................................. 4
4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................... 4
5. DEFINICIONES ................................................................................................................................... 5
6. CONDICIONES GENERALES ............................................................................................................ 8
6.1 Criterios de evaluación para priorizar los trabajos de aseguramiento por ciclo de auditoría ........... 10
6.2 Contenido del Plan Anual de Actividades de la Oficina de Control Interno ...................................... 11
6.3 Contratación de servicios externos de auditoría ............................................................................... 12
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ................................................................................................... 12
7.1 Determinación Universo de Auditoría Basado en Riegos. ................................................................ 12
7.2 Determinación del Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno. ................................. 14
7.3 Modificaciones y seguimiento al Plan Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno ........... 17
8. TABLA DE FORMATOS .................................................................................................................... 18
MODIFICACIONES
VERSIÓN FECHA CAMBIO SOLICITÓ
0 2014-11-18 Primera versión oficial del documento. N.A.
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