RESOLUCION REGLAMENTARIA 016 b RD 4072
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 4072 3 OCTUBRE 2008 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
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REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 43 • Número 4072 • pP. 1-97 • 2008 • octuBRE • 3
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE LO ADOPTA Y FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0 RR. 018 Marzo 14/03
En la Matriz de descripción del proceso, se redefi nió la “ENTRADA/INSUMO”
y “SALIDA” de cada una de las actividades claves del proceso.
Para cada una de las fases del proceso, se garantiza que los productos o re-
sultados (salidas) son insumos para la actividad siguiente.
En la Matriz responsabilidad y comunicaciones, los requisitos de la norma
ISO 9001:2000: 8.2.3 “Seguimiento y Medición de los procesos”; 8.4 “Análisis
de Datos”; y 8.5 “ Mejora”, se organizaron los conceptos de acuerdo a los
procedimientos que hacen parte del Proceso de Prestación de Servicio Micro.
Además el nombre de los registros de comunicación se revisó.
2.0 RR. 032 Mayo 29/03
Se modifi ca la página 1 y 3.
Eliminación de la Descripción de Proceso de Prestación de Servicio Micro la
actividad relacionada con “Revisar en términos y forma la cuenta”, dado que
ésta no es una actividad clave del Proceso; puesto que no está relacionada
como requisito en la caracterización del Producto.
Modifi cación del numeral 3 de la Descripción del Proceso el insumo relacio-
nado con “Cuenta Revisada en forma y términos” por “Cuenta”: Así mismo,
modifi cación del proveedor interno por externo “Sujeto de Control”.
2.0 R.R. 047 del 30 de septiembre de
2003
El documento cambia de versión.
Se unifi có en una sola actividad “Elaborar Memorando de Planeación y Pro-
gramas de Auditoría; así mismo, las actividades 10, 11 y 12 se unieron en
“Determinar e implementar Acciones Correctivas, de Corrección, Preventivas
y de Mejora. Se suprimió la actividad relacionada con Revisión del Plan de Me-
joramiento como actividad clave del proceso. Se agregó como actividad clave
del proceso “Elaborar Proyecto de Control de Advertencia”.
En consecuencia a lo anterior algunos insumos y salidas del proceso fueron
modifi cados.
Así mismo, en la Matriz de Responsabilidades y Comunicaciones se ajustaron
algunos documentos que indican la responsabilidad por el control de determi-
nados requisitos de la norma, así como en los documentos a modifi car y los
responsables y medios de comunicación de los mismos.
3.0 R.R. 051 del 30 de Diciembre de
2004.
En el numeral 3 Aplicación, se complementan las dependencias que intervie-
nen en el desarrollo del proceso incorporando: Despacho del Contralor Auxi-
liar, Dirección de Planeación y Grupo Especial de Investigaciones Forenses.
En la matriz de Descripción del proceso se efectuaron las siguientes modifi -
caciones:
Se incorporó en la actividad correspondiente a: “Elaborar el Plan de Au-
ditoria Distrital” el insumo lineamientos de enlace con clientes, cuyo pro-
veedor corresponde al proceso enlace con clientes.
Se eliminó de la segunda actividad el insumo Análisis Global del sector
del proceso de prestación de servicio macro.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 43 • Número 4072 • pP. 1-98 • 2008 • octubre • 3
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VERSIÓN No. DEL ACTO ADMINISTRATIVO
QUE LO ADOPTA Y FECHA NATURALEZA DEL CAMBIO
3.0 R.R. 051 del 30 de Diciembre de
2004
Se elimina como cliente interno de la actividad Elaborar el Memorando de En-
cargo de Auditoria al proceso de prestación de servicio macro y se incorpora
éste cliente en la actividad: Elaborar Memorando de Planeación y programas
de Auditoria.
Se sustituyen los instrumentos de seguimiento y medición POA y SIMER por
el Plan de actividades y sistema de medición de la gestión de la Contraloría
de Bogotá D.C.
4.0 R.R. 018 de 14 de Agosto de 2006
Se ajusta la redacción del objetivo y alcance del Proceso.
En la descripción del proceso se ajusta los insumos y salidas de las activi-
dades claves del proceso, mejorando la articulación y secuencia con los de-
más procesos del SGC, especialmente con los de Orientación Institucional
“documentos controlados”, Gestión Humana, Recursos Físicos y Financieros
y Evaluación y Control.
De la matriz de responsabilidad y comunicaciones se excluye el requisito 8.2.2.
“Auditoría externa”, el cual se incorpora en el nuevo proceso de Evaluación y
Control.
Se precisan los documentos a comunicar, así como el medio y los registros en
la matriz de responsabilidad y comunicaciones.
5.0 R.R.
CARACTERIZACION DEL PROCESO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO MICRO
CÓDIGO DEL PROCESO: 40
VERSIÓN No. 5.0
Fecha:
REVISADO POR: Contralor Auxiliar Dr. José A. Corredor Sánchez _________
CARGO NOMBRE FIRMA
APROBADO POR: Director Técnico
Dirección de Planeación Dr. Elemir Eduardo Pinto Díaz __________
.
CARGO NOMBRE FIRMA
COPIA: No. de folios: 12
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