RESOLUCION REGLAMENTARIA 015 RD 3789
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 3789 28 JUNIO 2007 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 41 • Número 3789 • pP. 1-7 • 2007 • JUNIO • 28 7
trol del Subsistema de Control de Gestión, los procedi-
mientos conformados por el conjunto de especificacio-
nes, relaciones y ordenamiento de tareas requeridas
para cumplir con las actividades de un proceso contro-
lando acciones que requiere la operación de la
Contraloría de Bogotá, D.C., y el Manual de procedi-
mientos como una guía de uso individual y colectivo
que permite el conocimiento de la forma como se eje-
cuta o desarrolla su función administrativa, propician-
do la realización del trabajo bajo un lenguaje común a
todos los servidores públicos.
Que mediante Resolución Reglamentaria 008 del 17
de abril de 2007, se modificaron las disposiciones re-
lacionadas, entre otros, con el Comité de Seguimiento
al Sistema de Gestión de la Calidad en la Contraloría
de Bogotá, D.C., en cuyo artículo 15 consagra como
función del Comité "Determinar las funciones del Res-
ponsable de cada proceso definido en el Manual de
Calidad, de tal forma que garanticen los resultados, el
desempeño, eficiencia y eficacia de los procesos".
Que en el artículo primero de la Resolución Reglamen-
taría No. 016 de julio 31 de 2006, se adoptó el Manual
de la Calidad de la Contraloría de Bogotá D.C., versión
4.0 y éste requiere de precisión conceptual en el con-
tenido de algunos temas como en la introducción, do-
cumentos del Sistema de Gestión de la Calidad, Siste-
ma de Gestión de la Calidad de la Contraloría de Bogo-
tá D.C. y descripción de los procesos del Sistema de
Gestión de Calidad de la Contraloría de Bogotá, así
como, la inclusión de las funciones de los responsa-
bles de procesos institucionales.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar el Manual de Calidad
de la Contraloría de Bogotá D.C., Versión 5.0, Código
1006, el cual hace parte de la presente resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO. Es responsabilidad del
Contralor Auxiliar, los Directores, los Jefes de Ofici-
nas y el Coordinador del Grupo de Investigaciones
Forenses - GUIFO, velar por la divulgación, actualiza-
ción y mejoramiento del Manual de Calidad adoptado.
ARTÍCULO TERCERO. La presente Resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las dispo-
siciones que le sean contrarias, en especial la Resolu-
ción Reglamentaria No.016 de julio 31 de 2006 y el
numeral 10 del artículo 15 de la Resolución Reglamen-
taria No. 008 del 17 de abril de 2007.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
Dada en Bogotá, D. C. a los veintiséis (26) días
del mes de junio de dos mil siete (2007).
ÓSCAR GONZÁLEZ ARANA
Contralor de Bogotá
MANUAL DE CALIDAD DE LA CONTRALORIA D.C.
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN
No. DEL ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE LO ADOPTA
Y FECHA
NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0 R.R. 023 de abril 4
de 2003
1. Modificar en general el Manual de Calidad de la Contraloría
de Bogotá D.C. con la Política Instit ucional, el Plan
Estratégico 2004-2007 y los camb ios funcionales realizados
en los comités institucionales y el ajuste de la denominación
del Grupo de Actuaciones Especiales.
2. Incluir las intenciones globa les de la institución para la
vigencia 2004-2007.
3. Relacionar en forma general los docum entos del sistema y
como se realiza su publicación y distribución.
4. Designación del Coordinador General del Sis tema, sus
Funciones y responsabilidades 5. Designación del
responsable de la Auditoria Interna de Calidad.
6. Reasignación de responsabilidades so bre el control y
seguimiento de procesos como Orientac ión Institucional y
Prestación de Servicio Micro.
7. Simplificación de los contenido s para mayor claridad.
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8. Ajuste de las partes pertinentes a las respon sabilidades del
Consejo de Calidad suprimido.
9. Actualización del Organigrama de la Contraloría de Bogotá.
10. Mejoramiento de la interacción de los p rocesos para
mayor claridad.
11. Inclusión del texto que especifica la exclusión 7.5.4 en la
relación con el modelo ISO 9001 de los pro cesos misionales.
2.0 R.R. 050 del 30 de
diciembre de 2004
En atención a lo establecido en la Ley 872 de 2003 y el
Decreto Nacional 4110 de 2004, se homologó la norma ISO
9001:2000 con la NTCGP 1000:2004, en consecuencia el
manual cambia de versión. Así mismo, se reasignó la
responsabilidad sobre el control y seguim iento del Proceso de
Prestación de Servicio Micro.
3.0 R.R. 009 del 7 de
marzo de 2005
El manual se modifica de conformidad con los cambios
determinados en el procedimiento para el cont rol de
documentos internos del sistema de gestión de la cal idad,
adoptado mediante Resolución Reglamentaria No. 042 de
Noviembre 9 de 2005.
4.0 R.R. 016 de julio 31
de 2006
Del texto de la Introducción se supr imen los propósitos y
estrategias para la satisfacción de los cl ientes, dado que las
mismas se encuentran plasmadas en el Plan Estratégic o de la
Entidad.
Numeral 6: Se excluye el Manual de Habilidades como
documento del Sistema de Gestión d e la Calidad, dado que
éste quedó inmerso dentro del Manual Específico de
Funciones.
Así mismo, se Modifica el nombre del Manual de Funciones
por: Manual Específico de Funciones, Requis itos y
Competencias Laborales.
Se complementan los Procesos y Procedimientos así:
• Caracterización de Procesos (Descripción de
Proceso y Matriz de Responsabilidades y
Comunicaciones).
• Procedimientos.
• Documentos Procesos Misionales: (Plan de
Calidad y Caracterización de Productos)
Numeral 7.2: Se modifica redacción del úl timo párrafo así: La
Política Institucional y de Calidad está inm ersa en el Plan
Estratégico de la entidad, reflejando las intensiones globales
de la Alta Dirección en torno al ejercic io del control fiscal, la
calidad de sus productos y a los resultados que la Contraloría
de Bogotá espera frente a sus clientes y al mej oramiento
mismo de la entidad.
Numeral 7.5.3: Se agrega de forma esp ecífica los productos
que genera el Proceso de Prest ación de Servicio Macro a
saber: Informes Obligatorios, Informes Es tructurales, Informes
Sectoriales y Pronunciamientos
Numeral 8.3.2: Se hace claridad que las Subdireccion es de
Análisis Sectorial, Subdirecciones de Plan de Desarrollo y
Balance Social, Auditoria del Balance, del Presupu esto y del
Tesoro, Deuda Pública, e Invers iones Financieras, Análisis
Económico y Estadísticas Fiscales, hacen parte del proceso
de prestación de Servicio Macro.
Numeral 8.5.2. Se hace claridad que las s ubdirecciones del
Proceso de Responsabilidad Fiscal y Juris dicción Coactiva,
hacen parte o integran el Proceso de Responsabilidad Fiscal.
Numeral 8.6.2. Se hace claridad que las su bdirecciones de
Gestión del talento Humano y Bienestar Socia l, hacen parte
del Proceso de gestión Humana.
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