RESOLUCION REGLAMENTARIA 026 c RD 3908
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 3908 9 ENERO 2008 |
| Emisor | Contraloria de Bogota |
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REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 42 • Número 3908 • pP. 1-51 • 2008 • ENERO • 9
PROCEDIMIENTO PARA LA CUANTIFICACIÓN Y COMUNICACIÓN DE BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN
No. ACTO
ADMINISTRATIVO
QUE LO ADOPTA Y
FECHA
NATURALEZA DEL CAMBIO
1.0 RR. 020 marzo 14/03
En la portada se incluye como participante de la
elaboración el Asesor del GEIP - Grupo Especial de
Indagaciones Preliminares y en la parte pertinente a
revisión al Coordinador del GEIP y el Director de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva.
Cambia el número de folios por reducción de anexos.
La definición de Beneficios se modifica aclarándola.
La descripción del procedimiento se presenta de manera
más sencilla y clara, incluyendo en la columna de
observaciones notas y reduciendo pasos comunes,
consolidándose así en 8 actividades de 12 iniciales.
El anexo de Formato Básico se modifica incluyendo
columnas que permiten clasificar y cuantificar los
beneficios, de esta manera el formato número 1 de
Reporte de Beneficios del Control Fiscal se eliminaría.
2.0 RR. 030 Mayo 21/03
Modificación del Alcance, así: Inicia con la
documentación de la obs ervación hecha por la
Contraloría de Bogotá determinando, el momento y
medio adoptado por el sujeto de contr ol de la acción
aplicada y termina con la colocación del Boletín de
Beneficios de Control Fiscal en la página WEB de la
entidad.
Base Legal: Ley 42 de 1993 “por la cual se organiza el
Sistema de Control Fiscal, Financiero y los organismos
que lo ejercen.
Numeral 5: Complementación de la relación de registros
teniendo en cuenta los definidos en la cuarta columna
del procedimiento.
Numeral 6: ANEXOS: Inclusión de los anexos 1, 2, 3, 4,
5 y 6.
2.0 RR. 030 Mayo 21/03
Numeral 7: Modificación de las actividades:
1. Documenta situación detect ada, incluyendo fec ha de
ocurrencia del hech o, y el medio de comunicación de
la misma.
2. Registre la(s) Acción(es) correctivas implementadas
por el sujeto de control y los resultados obtenidos.
3. Establezca la relación Causa Efecto (observación
acción correctiva) y clasifique el tipo de beneficio
logrado, con base en los soportes reales obtenidos a
la fecha y cuantifíquelo según corresponda.
4. Convoca a mesa de trabajo para consensuar los
beneficios relacionados en el Reporte de Beneficios
de Control Fiscal Cuantificables anexo 1 y .no
cuantificables anexo 2.
5. Remite al Subdirector o Coordinador GEIP el Reporte
de Beneficios de Control Fiscal validados y
soportados, anexo 1 y 2.
6. Presenta al Comité Técnic o Sectorial el Re porte de
Beneficios de Control Fiscal, para su aprobación.
7. Realiza reunión de aprobación en la dependencia.
8. Envía al Director Técnico de Planeación, dentro de
los diez (10) primeros días hábiles siguientes a cada
bimestre, el Report e de Beneficios de Control Fiscal
Cuantificables ap robados, en medio físic o y medio
magnético, junto con los soportes que evidencian el
beneficio reporta do.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 42 • Número 3908 • pP. 1-52 • 2008 • ENERO • 9
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9.
A
naliza
y
consolida los benef icios reportado s por las
dependencias de la entidad, en coordinación con el
Contralor Auxiliar y Coordinador del GEIP.
10. Presenta ante el Comité Operativo el Informe
Consolidado de Beneficios de Control Fiscal.
11. Aprueba el Inf orme de Beneficios de la ent idad.
12. Efectúa ajustes al Informe de Benef icios, de acuerdo
con lo aprobado en Comité Operativo.
13. Consolida y expide el Boletín de Beneficios de
Control Fiscal, el último día hábil del mes siguiente al
bimestre, con base en lo aprobado por el Comité
Operativo.
14. Envía a la Oficina Asesora de Comunicaciones el
Boletín de Benefi cios de Control Fiscal.
15. Coloca el Boletín en la página WEB de la entidad.
2.0 RR. 030 Mayo 21/03
Eliminación del anexo la parte conceptual, toda vez que
en el numeral 4 “Def iniciones y en la descr ipción del
procedimiento ya esta incluido y dejar únicamente como
anexos los formatos indicados.
Redefinir la numeración de anexos.
3.0 RR. RR. 048 de sep
30/03
El procedimiento cambia de versión 3.0 a 4.0.
Se suprimen los registros de beneficios de control fiscal
no cuantificables y los reportes de la Dirección de
Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción coactiva
relacionados con el cobro persuasivo, coactivo y fallos
con responsabilidad fiscal en firme y ejecutoriados.
Se eliminan los anexos 2, 4, 5 y 6.
El anexo No. 3 queda como anexo No. 2.
Se eliminan las actividades 9 y 10 de la descripción del
procedimiento.
4.0 R.R. 051 DE
30/12/04
El procedimiento cambia de versión 4.0 a 5.0
Se cambia el alcance del procedimiento en cuanto a su
inicio.
Se eliminan los lite rales b y d de ejemplos de beneficio s
indirectos.
Se actualiza la denominación del Grupo de Actuaciones
Especiales (GAE) por Grupo Especial de
Investigaciones Forenses (GUIFO).
Se modifica la actividad 1 para ser concordante con el
nuevo alcance del procedimiento.
Se suprime como ejecutor de la actividad 6 al Contralor
Auxiliar.
Se actualizan los formatos y se aclara su
diligenciamiento a través del instructivo.
5.0 R.R. 045 DE
30/11/05 Cambia de versión.
6.0 R.R.
El procedimiento cambia de versión 6.0 a 7.0
Se modifica y complementan los numerales 3, 4, 5 y 6
relacionados con la base legal; Definiciones; Re
g
istros
y
Anexos.
Se aumentan las actividades al pasar de 8 a 9; sin
embargo, se disminuyen y concretan las tareas que las
conforman.
Se incorpora el concepto de impactos de control social y
beneficios ambientales, los cuales materializan el nuevo
modelo de control fiscal “control Fiscal con la Mano del
ciudadano”, a los cuales se les elabora los anexos 4 y 5,
e instructivos correspondientes.
Se actualizan los formatos y se aclara su
diligenciamiento a través del instructivo.
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