RESOLUCION REGLAMENTARIA 016 RD 5605
| Número de Boletín | REGISTRO DISTRITAL 5605 2 JUNIO 2015 |
| Emisor | CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C. |
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5605 • pP. 1-10 • 2015 • JUNIO • 2
10
ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
70
Denir plan de mejoramiento que permita el cumplimiento de los requisitos legales y/o
normativos que se identicaron como incumplidos, para lo cual el Líder del Proceso o de la
Dependencia, debe denir e implementar acciones que conlleven a su cumplimiento.
El plan de mejoramiento, debe contemplar los riesgos normativos asociados al proceso y
establecer acciones preventivas para que los riesgos no se materialicen.
Dueño de Proceso y/o Funcionario
involucrado del proceso
80
Mejorar el mecanismo de cumplimiento de la normatividad en caso de aplicar o identicar
las mejores maneras de aplicarlo, lo cual debe documentarse y desarrollarse en el marco
de una acción de mejora.
Dueño de Proceso y/o Funcionario
involucrado del proceso
90 Actualizar la matriz de requisitos legales y hacer seguimiento permanente a su actualización.
Funcionarios de la Ocina de
Control Interno y/o
Dueño de Proceso y/o
Funcionario involucrado del
proceso
100 Fin
8. TABLA DE FORMATOS
CÓDIGO NOMBRE UBICACIÓN RESPONSABLE
R-OP-030 Matriz de requisitos legales Ocina Asesora de
Planeación
Profesional Especializado (Grado 6) Modelos de
Gestión y/o Profesional Universitario (Grado 4)
Gestión Integral
CONTRALORÍA DE BOGOTÁ, D.C.
Resolución Reglamentaria
Número 016
(Mayo 29 de 2015)
“Por la cual se adopta la nueva versión de
algunos documentos del Sistema Integrado de
Gestión y se dictan otras disposiciones”.
EL CONTRALOR DE BOGOTÁ, D. C.
En ejercicio de sus atribuciones legales, en
especial las conferidas en el artículo 6° del
CONSIDERANDO:
Que de conformidad con el Artículo 269 de la Consti-
tución Política de Colombia, es obligación de las au-
toridades públicas, diseñar y aplicar en las entidades
públicas, métodos y procedimientos de control interno,
según la naturaleza de sus funciones, de conformidad
con lo que disponga la ley.
Que de conformidad con los literales b) y l) del artículo 4
de la Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas
para el ejercicio de control interno en las entidades y
organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”,
se deben implementar como elementos del sistema
de control interno institucional la denición de políti-
cas como guías de acción y procedimientos para la
ejecución de procesos, así como, la simplicación y
actualización de normas y procedimientos.
Que el Concejo de Bogotá expidió el Acuerdo 519 de
2012, por el cual se dictan normas sobre organización
y funcionamiento de la Contraloría de Bogotá, D. C.,
que en su artículo 6º establece: “En ejercicio de su au-
tonomía administrativa le corresponde a la Contraloría
de Bogotá, D.C., denir todos los aspectos relaciona-
dos con el cumplimiento de sus funciones en armonía
con los principios consagrados en la Constitución, las
Leyes y en este Acuerdo”.
Que el artículo 38, en su numeral 9 del precitado
Acuerdo, establece como una de las funciones de
la Dirección de Planeación: “Realizar estudios, pro-
puestas e investigaciones de carácter técnico sobre
desarrollo administrativo, métodos de trabajo, sim-
plicación, agilización y modernización de trámites y
procedimientos y demás asuntos relacionados con la
organización, tendientes al mejoramiento de la gestión
y de los demás sistemas implementados en la Entidad”.
Que mediante Decreto 943 del 21 de mayo de 2014,
el Departamento Administrativo de la Función Pública
– DAFP, adoptó la actualización del Modelo Estándar
de Control Interno para el estado Colombiano – MECI,
en el cual se determinan las generalidades y estructura
11
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRiTO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5605 • pP. 1-11 • 2015 • JUNIO •2
necesaria para establecer, implementar y fortalecer un
Sistema de Control Interno en las entidades y organis-
mos obligados a su implementación, de acuerdo con
los dispuesto en el artículo 5ª de la Ley 87 de 1993.
Que mediante Resolución Reglamentaria No. 034
del 05 de noviembre de 2014, se actualizó el Modelo
Estándar De Control Interno – MECI 2014, para la
Contraloría de Bogotá D.C.
Que uno de los elementos del Componente de Direc-
cionamiento Estratégico del precitado Decreto, es el
Modelo de Operación por Procesos, el cual establece
que la forma en la que se realizan los procesos se pue-
de evidenciar a través de procedimientos, entendidos
éstos como el conjunto de especicaciones, relaciones
y ordenamiento de las tareas requeridas para cumplir
con las actividades de un proceso, controlando las ac-
ciones que requiere la operación de la entidad pública.
Que en cumplimiento de la declaratoria de inexequibi-
lidad del numeral 7 del artículo 5 del Decreto 267 de
2000, relacionado con la función de “advertir sobre
operaciones o procesos en ejecución para prever
graves riesgos que comprometen el patrimonio públi-
co y ejercer el control posterior sobre los hechos así
identicados” mediante la Sentencia C-103/15 de fecha
once (11) de marzo de 2015, proferida por la Corte
Constitucional, se hace necesario suprimir la función
de advertencia de algunos documentos del Sistema
Integrado de Gestión - SIG.
Que mediante Resolución Reglamentaria No. 039 del
24 de noviembre de 2014, se adoptó la nueva versión
del Manual del Sistema Integrado de Gestión de la
Contraloría de Bogotá D.C.
Que mediante resolución Reglamentaria 046 del 31 de
diciembre de 2014, se adoptó la nueva versión de las
caracterizaciones de los procesos de Direccionamiento
Estratégico, Vigilancia y Control a la Gestión Fiscal y
Comunicación Estratégica.
Que teniendo en cuenta el concepto de mejora esta-
blecido en las Normas Técnicas de Calidad NTC ISO
9001:2008 NTC GP 1000:2009 y las normas citadas
anteriormente, es necesario ajustar el Manual del
Sistema Integrado de Gestión – SIG de la Contraloría
de Bogotá D.C. y otros documentos del SIG.
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO. Adoptar la nueva versión de
los siguientes documentos del Sistema Integrado de
Gestión - SIG:
No. Documento Código Versión
1 Manual del Sistema Integrado de
Gestión – SIG.
06 14.0
2 Caracterización del Proceso de
Direccionamiento Estratégico - PDE.
010 11.0
3 Caracterización del Proceso de
Comunicación Estratégica – PCE.
110 3.0
4 Caracterización del Proceso de
Vigilancia y Control a la Gestión scal
- PVCGF.
040 12.0
ARTÍCULO SEGUNDO. Es responsabilidad de la
Dirección de Planeación gestionar la simplicación,
agilización y modernización del documento que se
adopta, para garantizar el mejoramiento de la gestión
y del sistema implementado.
ARTÍCULO TERCERO. Es responsabilidad de los
Directores, Subdirectores, Jefes de Ocinas y Geren-
tes, velar por la administración y divulgación de los
documentos adoptados.
ARTÍCULO CUARTO. La presente resolución rige a
partir de la fecha de su publicación y deroga las dis-
posiciones que le sean contrarias, en especial la Re-
solución Reglamentaria No. 039 del 24 de noviembre
de 2014 y los numerales 1, 3 y 6 del artículo primero
de la Resolución Reglamentaria No. 046 del 31 de
diciembre de 2014.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá, D. C., a los veintinueve (29) días
del mes de mayo de dos mil quince (2015).
DIEGO ARDILA MEDINA
Contralor de Bogotá D.C.
REGISTRO DISTRITAL • bOGOTÁ dISTRITO CAPITAL (COLOMBIA) • AÑO 49 • Número 5605 • pP. 1-12 • 2015 • JUNIO • 2
12
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO
DE GESTIÓN - SIG
Código formato: PGD-01-002
Código documento: PDE-06
Versión: 14.0
Página 1 de 49
Fecha: mayo de 2014
Aprobó elaboración o modificación Revisión Técnica
Firma: Firma:
Nombre: Ligia Inés Botero Mejía. Nombre: Biviana Duque Toro
Cargo: Contralor Auxiliar Cargo: Directora Técnica Planeación ( E )
TABLA DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES, NATURALEZA Y ESTRUCTURA DE
LA CONTRALORÍA DE BOGOTÁ D.C.
1.1. Antecedentes del control scal.
1.2. Naturaleza.
1.3. Estructura Organizacional.
2. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN -SIG.
2.1. Generalidades.
2.2. Características del SIG.
2.3. Principios del SIG.
3. OBJETIVO, ALCANCE, POLÍTICA Y EXCLUSIONES DEL
SIG.
3.1. Objetivo del SIG.
3.2. Alcance del SIG.
3.3. Política del SIG.
3.4. Exclusiones del Sistema Integrado de Gestión.
4. COMPONENTES Y REQUISITOS DEL SIG.
4.1. Subsistema de Gestión de la Calidad -SGC.
4.1.1. Denición.
4.1.2. Objetivo.
4.1.3. Requisitos.
4.1.4. Política y Objetivos de Calidad.
4.1.5. Alcance del SGC.
4.1.6. Exclusiones del SGC.
4.2. Subsistema de Gestión Ambiental -SGA.
4.2.1. Denición.
4.2.2. Objetivo.
4.2.3. Requisitos.
4.3. Subsistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
–SG-SST.
4.3.1. Denición.
4.3.2. Objetivo.
4.3.3. Requisitos.
4.4. Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
-SGSI.
4.4.1. Denición.
4.4.2. Objetivo.
4.4.3. Requisitos.
4.5. Subsistema de Responsabilidad Social –SRS.
4.5.1. Denición.
4.5.3. Requisitos.
4.6. Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
-SIGA.
4.6.1. Denición.
4.6.2. Objetivo.
4.6.3. Requisitos.
4.7. Subsistema de Control Interno -SCI.
4.7.1. Denición.
4.7.2. Objetivo del MECI.
4.7.3. Estructura del MECI.
5. ELEMENTOS COMUNES DEL SISTEMA INTEGRADO DE
GESTIÓN
6. MAPA DE PROCESOS.
7. CLIENTES Y PARTES INTERESADAS.
8. NIVELES DE AUTORIDAD, RESPONSABILIDAD, RE-
PRESENTACIÓN, REVISIÓN Y EVALUACIÓN.
8.1. Nivel de Autoridad.
8.2. Nivel de Responsabilidad.
8.3. Nivel de Representación.
8.4. Nivel de revisión.
8.5. Nivel de evaluación.
9. DOCUMENTACIÓN
9.1. Procedimientos documentados.
9.2. Documentos reglamentarios de la Contraloría.
9.3. Otros Documento Internos.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba