Formato 110
| Autor | Anzola A., César E. - Castañeda M., Edgar A. - Moreno A., Andrés E. - Aragón R., Nancy |
| Páginas | 152-152 |
Conciliación Fiscal y Contable152
CAPÍTULO
5
FORMATO 110
6. DV
36 76
37 77
38 78
39 79
40 80
41 81
42 82
43 83
44 84
45 85
46 86
47 87
48 88
49 89
50 90
51 91
52 92
53 93
54 94
55 95
56 96
57 97
58 98
59 99
60 100
61 101
62 102
63 103
64 104
65 105
66 106
67 107
68 108
69 109
70 110
71 111
72 112
73 113
74 114
75 115
981. Cód. Representación 01
997. Espacio exclusivo para
el sello de la entidad
recaudadora
Firme del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal:
Firma Contador o Revisor fiscal
983. No. Tarjeta profesional
Ganancias ocasionales no gravadas y exentas
Declaración de Renta y Complementario para Personas Jurídicas y Asimiladas y Personas Naturales y
Asimiladas no Residentes y Sucesiones Ilíquidas de Causantes no Residentes, o de ingresos y
patrimonio para entidades obligadas a declarar
Privada 110
1. Año 2020 4. Número de formulario
Espacio reservado para la DIAN
Por una Colombia Honesta
dóC .52euqidni nóiccerroc anu se iS
Datos Generales
serbmon sortO .01erbmon remirP .9odillepa odnugeS .8odillepa remirP .7airatubirT nóicacifitnedI ed .oN .5
11. Razón social 12. Cód. Dir. Seccional
26. No. Formulario anterior24. Actividad económica
ogap la odalucniV .92laicepse oiratubirt nemigéR la recenetrep a oicnuneR .82 )X euqraM( etneiugis elbavarg oña nóiccarF .72 de obras por impuestos
Datos
Informativos 0laicos dadiruges ed ametsis la setropA .430animón sotsag y sotsoc latoT .33
0
35. Aportes al SENA, ICBF, cajas de
compensación 0
Efectivo y equivalentes al efectivo 494.744.000 Renta presuntiva 92.285.000
000.978.355.2sodavired sor
eicnanif sotnemurtsni e senoisrevnI
Patrimonio
Inventarios 628.638.000 Renta líquida gravable
Ganancias ocasionales gravables (75 - 76 - 77)
0
745.000.000
Renta exenta 0
selbavarg satneR000.291.034.1rarboc rop soreicnanif sotneimadnerra y sotnemucod ,satneuC
349.011.000
Costos por ganancias ocasionales 460.000.000Otros activos 497.690.000
176.000.000 Ingresos por ganancias ocasionales
000.106.249.9VMCNA y nóisrevni ed sedadeiporp ,opiuqe y atnalp ,sedadeiporP
1.137.198.000
Activos intangibles
Activos biológicos
Gastos de administración 218.626.000
Anticipo renta para el año gravable siguiente 268.303.000
Costos 770.000.000
000.005.3)49 + 39( raralced a elbavarg oña senoicneter latoT
Otras retenciones 2.000.000
Gastos financieros 8.822.000
Gastos de distribución y ventas 0
Otros gastos y deducciones 0
0
Saldo a pagar por impuesto 287.207.000
106. No. Identificación signatario 107. DV
Renta
Compensaciones
1.500.000
Total ingresos netos (53 - 54 - 55)
Renta líquida ordinaria del ejercicio (56 + 64 + 65 + 66 - 49 - 50 - 51 - 62 - 63) 1.137.198.000
Pérdida líquida del ejercicio (49 + 50 + 51 + 62 + 63 - 56 - 64 - 65 - 66)
Sanciones 0
Total saldo a pagar 287.207.000
997.448.000
Total saldo a favor
0
0
0
Inversiones efectuadas en el año 0
Renta Pasiva - ECE sin residencia fiscal en Colombia 0
0
Renta por recuperación de deducciones 0
994. Con salvedades
980. Pago total $
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo
333.904.000
Dividendos y/o participaciones gravadas recibidas por personas naturales sin residencia fiscal
(año 2016 y anteriores) 0
0selanoisaco saícnanag rop roiretxe le ne sodagap sotseupmi rop otneucseD
Anticipo renta liquidado año gravable anterior 340.000.000
0
28.500.000
Total impuesto sobre las rentas líquidas gravables 363.904.000
Dividendos y/o participaciones no constitutivos de renta ni ganancia ocasional (incluye
capitalizaciones no gravadas)
0)2 ogap ed dadiladoM( otseupmI rop sarbO nóisrevnI ovitcefe otneucseD
Impuesto de ganancias ocasionales
0
2.134.646.000
Ingresos no Iﾗﾐﾗ de renta ni ganancia ocasional
Dividendos y aprticipaciones provenientes de proyectos calificados como megainversión
gravada al 27%
Otros ingresos 362.404.000
0
Devoluciones, rebajas y descuentos en ventas 0
285.000.000
0
Total costos y gastos deducibles (57 + 58 + 59 + 60 + 61)
Total ingresos brutos (44 + 45 + 46 + 47 + 48 + 49 + 50 + 51 + 52)
Costos y Deducciones
ESAL
(R.T.E.)
Inversiones liquidadas de periodos gravables anteriores 0
Total patrimonio líquido (41 - 42) 3.332.861.000 363.904.000
0
Descuentos tributarios 30.000.000
Ingresos financieros
0
Dividendos y/o participaciones gravadas recividas por personas naturales sin residencia fiscal
(año 2017 y siguientes) 0
Dividendos y/o participaciones gravadas al 10% 0
Ingresos brutos de actividades ordinarias 1.996.322.000
Dividendos y/o participaciones gravadasala tarifa general provenientes de sociedades y
entidades extranjeras o de sociedades nacionales 0
0
0
Liquidación privada
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 1
Valor impuesto exigible por obras por impuestos modalidad de pago 2
Rentas deudores régimen Ley 1116 de 2006,
Utilización pérdidas fiscales acumuladas (Inc. 2, Art
Ganancias ocasionales
Impuesto sobre las rentas líquidas
gravables
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo del
32% (Base casilla 51 + 53)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 33% (Base
casilla 52)
0
0
Sobre la renta líquida gravable
0
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 10% (Base
casilla 54)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del artículo 240
del E.T. (base casilla 55)
De dividendos y/o participaciones gravadas a la tarifa del 27% (Base
56)
Sobretasa
instituciones
financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable anterior
Sobretasa instituciones financieras
Anticipo sobretasa instituciones financieras año gravable siguiente
Total impuesto a cargo 125.000.000
Renta líquida
0
1.137.198.000
Continuación
Renta
0
Ingresos
Crédito fiscal artículo 256-1 E.T.
Saldo a favor año gravable anterior sin solicitud
d
devolución y/o compensación
Valor inversión Obras por Impuestos hasta del 50% del valor de la casilla 88
(Modalidad de pago 1)
0litU - sarejnartxe sedadeicos y PE( lareneg afirat al a sadavarg senoicapicitrap o/y sodnediviD
2.134.646.000
13.324.000
Dividendos y/o participaciones distribuidos por entidades no residents en Colombia a una CHC
y prima en colocación de acciones. 0
Impuesto neto de renta
Retenciones
Autorretenciones
Pasivos 12.739.894.000
Total patrimonio bruto
(33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40) 16.072.755.000
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